深化体系内控建设 提升企业精细化管理

2019-04-04

           围绕集团深化体系建设部署和满足企业发展需求,公司启动《全面管理体系文件》第三次修订和《内部控制管理手册》第二次修订,以此为契机,实现与集团制度自上而下一贯到底的执行监管体系,打造一支贯彻力强、作风硬,精干高效的队伍。

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本次深化体系内控建设,《全面管理体系文件》共计编制137个管理办法,其中新增31个(与集团对接的有20个),修订103个(与集团对接的有20个),沿用3个;其中18个基本体系文件,119个一般体系文件;一级流程26个,二级流程92个。

2019.2.21管理者代表孙殿文组织召开体系建设交底会

《内部控制管理手册》新增权限指引清单(权限指引数量160个)和流程清单(流程数量137个),并将风险点修编到《全面管理体系文件》中,从体系建设的事前、体系运行的事中、体系运行的事后将风险防范意识贯彻始终,两者深度融合。

 


以此增强员工风险防控意识,推进各专业管理人员体系文件有效落地,将体系文件贯彻在思想上根植、在行动上固化,真正做到制度管人、管事、管权,进一步提升企业精细化管理水平。


投稿人:企管审计部  潘丽娜

投稿时间:2019年4月3日

                              

                          

 

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